Ver prototipo de farmacia (sin conexión) → Simulación separada, solo datos ficticios.
FerriFlow · Acceso protegido · revisión 27
Cierre automático tras 15 minutos sin actividad. Las capturas sin guardar se descartan al salir.
ACCESO DEL EQUIPO
Todo empieza en recepción.
Entra con tu cuenta de FerriFlow. Es distinta de tu cuenta del panel de Supabase.
El administrador debe crear y autorizar tu cuenta. Si aún no tienes acceso o necesitas restablecerlo, solicítalo al responsable del laboratorio.
RECEPCIÓN COMPARTIDA
Tu espacio de trabajo
Crear o cambiar mi contraseña
Recepción
Catálogo de células · supervisión
Presentación: ampolleta. Registra solo productos ficticios para probar. Hasta 1000 productos visibles.
Reporte de células · doctor y supervisión
Una ampolleta administrada = una aplicación. Ampolletas liquidadas: órdenes pagadas completas, por fecha del último pago confirmado. Cobrado: abonos vigentes por fecha de confirmación, incluso anticipos. Aplicaciones: por fecha real de registro. Ampolletas ya pagadas, pendientes de administrar: unidades con pago completo que aún no se han administrado. Si aparece 0, no queda ninguna de esas unidades por administrar. Incluye todos los periodos; no es un saldo por cobrar ni un saldo histórico. Horario de Ciudad de México.
Aplicaciones por responsable
No calcula bonos, inventario, devoluciones ni resultados clínicos. La meta y la atribución del bono todavía deben definirse. Incluye visitas finalizadas.
Corte de tarjetas · comparar con el papel
Al terminar el día: compara lo registrado en FerriFlow con el corte impreso de la terminal. Esta revisión sustituye el cotejo con la libreta; no vuelve a cobrar al paciente.
Un corte diario de una terminal. Fecha de registro del pago, de 00:00 a 24:00, hora de Ciudad de México. Incluye visitas abiertas y finalizadas.
1. Mira los totales y las diferencias
Suma Débito BBVA + Débito otros bancos; haz lo mismo con Crédito. Copia importes y cantidad de operaciones del papel, antes de comisiones. Si incluye devoluciones, varios lotes o un horario distinto, anótalo como incidencia: esta primera versión no los concilia automáticamente.
2. Copia los totales del corte impreso
Diferencia = papel menos FerriFlow. Un importe positivo significa que el papel tiene más dinero registrado. La cantidad de operaciones se compara por operaciones revisadas, no por número de conceptos.
Operaciones del papel identificadas
3. Comprueba cada pago con el papel
Busca por paciente o terminación. Al encontrar la operación, verifica su importe y método y copia su número del papel. No inventes un número nuevo. Si no puedes identificarlo, deja el pago pendiente y anota la incidencia.
La revisión queda guardada con responsable y hora. Este panel no cierra ni bloquea el día: nuevos pagos y anulaciones recalculan las diferencias. Efectivo, transferencias y facturas no se concilian aquí.
Buscar paciente
Busca antes de registrar una persona nueva. Se muestran hasta 100 resultados.
Nuevo paciente ficticio
Si se interrumpe la conexión, conserva los mismos datos y vuelve a guardar. El reintento no crea otro registro.
PACIENTE SELECCIONADO
Signos y consulta · prueba
Puedes registrar el pago en Caja. Por ahora el avance clínico no exige el cobro de ingreso. Solo datos ficticios.
Se transcribe la medición. No se interpreta ni recomienda tratamiento. La corrección de signos todavía no está habilitada.
Servicios y terapias
Confirmación manual del personal. El detalle por terapia y sus temporizadores todavía no están conectados. Confirma únicamente cuando haya concluido todo lo indicado.
Indicaciones y medicamentos
Captura frascos separados o combinados con catálogo compartido. Al enviar se guardan la composición y su concepto de cobro, todavía sin pago.
Células · órdenes y aplicaciones
Para administrar se requieren signos y el pago completo de esta orden. Cada confirmación registra una sola ampolleta con tu usuario y hora. No se determina el tratamiento automáticamente. Supervisión puede corregir órdenes antes de pagos, facturas o aplicaciones. No se corrigen aplicaciones ni se cancelan órdenes todavía.
DOS RECORRIDOS · UNA CUENTA POR VISITA
Caja rápida
Selecciona al paciente que vas a atender. Cada visita conserva sus cobros y entregas.
Llegadas y consulta 0
Otros cobros y entregas 0
PACIENTE Y CUENTA SELECCIONADOS
Disponible para cobrarIdentifica la consulta existente para no crearla otra vez. Revisa su nombre e importe; no selecciones un medicamento o células.
Supervisión · tarifa habitual de consulta
Pagos registrados y desglose
Solo registra pagos ficticios. No realiza cargos bancarios. Un supervisor puede anular registros erróneos antes de la entrega y del cierre, con contraseña y motivo. Los conceptos y sus importes todavía no se pueden editar.
Dividir pago, registrar abono o agregar otro concepto
Para un solo método sobre toda la cuenta, usa Cobrar saldo. Aquí puedes dividir importes entre métodos o registrar un abono específico.
Pagos registrados
Captura cada concepto una sola vez. Las nuevas órdenes de farmacia ya incluyen su concepto: no lo agregues otra vez. Para órdenes antiguas, revisa la vinculación en Entrega. La conciliación de tarjetas está en Reportes. Arqueo de efectivo y emisión de facturas siguen pendientes. Corregir un registro no devuelve dinero ni cancela operaciones bancarias.
Entrega y cierre de visita
Vincula cada orden con su concepto de cobro. Un concepto corresponde a una orden. La entrega requiere preparación y todos los cargos de la visita pagados; las transferencias deben estar verificadas.
Antes de finalizar, comprueba que capturaste todos los servicios y conceptos. El sistema revisa pagos, medicamentos y la confirmación del personal. Una visita cerrada conserva su historial; su reapertura todavía no está habilitada.
Solicitudes de factura · capturar o completar después
Registra lo que solicita el paciente, aunque pague en efectivo y aunque el receptor sea otra persona. No emite ni envía facturas. Todo queda pendiente de revisión contable; los importes sin solicitud no se clasifican como público en general.
Una solicitud por concepto e importe. Para varios conceptos registra cada uno. El RFC se revisa solo en su formato, no ante el SAT. Para corregir: un supervisor cancela la solicitud con motivo y se registra otra; no se modifica el cobro ni se cancela un CFDI. Régimen, código postal, uso de CFDI y datos completos para emisión se incorporarán en la siguiente fase.
Visitas finalizadas del paciente
Últimas 10 visitas finalizadas. Detalles visibles según los permisos de tu cuenta.
Órdenes de farmacia
Preparado significa listo para caja. La entrega se confirma por separado. Actualización cada 15 segundos; hasta 100 órdenes de visitas abiertas, pendientes primero.
Cola del doctor
Ordenada por llegada. Incluye pacientes con signos registrados, en espera o en consulta.
Atenciones abiertas
Actualización cada 15 segundos mientras esta ventana está activa. Hasta 100 visitas; selecciona una para retomarla.